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倉(cāng)庫(kù)管理程序

1、目的

1.1 使用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方法，以保證原材料.半成品.成品在搬運(yùn)過程中不受到損傷。

1.2 規(guī)定產(chǎn)品的貯存控制程序，以防止產(chǎn)品在貯存過程損壞，變質(zhì)及誤用。

1.3 為了有效地控制產(chǎn)品包裝和交付過程的管理工作，以保證產(chǎn)品包裝質(zhì)量和交付質(zhì)量符合規(guī)定。

2、適用范圍

適用于本公司與產(chǎn)品相關(guān)的原材料.半成品.成品。

3、職責(zé)

3.1 貨倉(cāng)組負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn).貯存.防護(hù)和交付。

3.2 品保部負(fù)責(zé)庫(kù)存產(chǎn)品的損壞.變質(zhì)的驗(yàn)證。

3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝。

4、參考文件

〈產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序〉

〈出貨管制程序〉

5、工作程序

5.1 搬運(yùn)

5.1.1 車間員工及倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)工在搬運(yùn)產(chǎn)品時(shí)，不得因搬運(yùn)不當(dāng)而損壞產(chǎn)品。

5．1．2 車間和貨倉(cāng)管理員要保證搬運(yùn)所使用的運(yùn)輸工具符合要求，防止因運(yùn)輸工具的缺陷而損壞產(chǎn)品。

5.1.3 使用搬運(yùn)設(shè)備的部門負(fù)責(zé)對(duì)搬運(yùn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，保證不因?yàn)樵O(shè)備失修而在搬運(yùn)過程損壞產(chǎn)品和發(fā)生安全事故。

5.1.4 車間和貨倉(cāng)管理員負(fù)責(zé)保證車間.貨倉(cāng)內(nèi)的通道暢通無(wú)阻，防止在搬運(yùn)過程中發(fā)生碰撞而損壞產(chǎn)品，

5.1.5 原材料.在制品和成品在搬運(yùn)搬運(yùn)后應(yīng)檢查標(biāo)識(shí)是否失落，如有失落通知品檢員確認(rèn)補(bǔ)辦。

5.2 貯存和防護(hù)

5.2.1 原物料到廠后，由貨倉(cāng)管理員先交物控員并在送貨單上簽名確認(rèn)來(lái)料，貨倉(cāng)管理員按單所載的數(shù)量點(diǎn)貨驗(yàn)收，并注意來(lái)料包裝的完整性，貨倉(cāng)管理員根據(jù)每天的來(lái)料填寫進(jìn)料清單，送交 PMC 部。

5.2.2 原材料經(jīng)貨倉(cāng)點(diǎn)收后，把送貨單交物控員，并開 IQC 檢驗(yàn)報(bào)表交品保部 IQC，經(jīng)品保部 IQC 確認(rèn)后方可入庫(kù)由貨倉(cāng)管理員辦理貨物入庫(kù)手續(xù)，不合格品，由品保部交 PMC 部，PMC 部采購(gòu)員通知原材料供應(yīng)商退貨，由 PMC 部采購(gòu)員開具退料單，發(fā)還供應(yīng)商原貨，發(fā)貨人和收貨人在單上簽字，如遇上緊急物料，由 IQC 通知品保部.PMC 部，經(jīng)品保部主管和 PMC部主管確認(rèn)后方可特采入庫(kù)。

5.2.3 庫(kù)存品定期評(píng)估的不合格品按〈報(bào)廢流程規(guī)定〉處理。

5.3 原材料的發(fā)放

5.3.1 生產(chǎn)車間需要用的原材料時(shí)，由部門開領(lǐng)料單，由生產(chǎn)部主管確認(rèn)后，交物控員確認(rèn)，貨倉(cāng)憑物控員確認(rèn)的領(lǐng)料單發(fā)貨，發(fā)貨人和收貨均需在領(lǐng)料單上簽名確認(rèn)，并注明發(fā)貨日期。

5.3.2 生產(chǎn)用的原材料發(fā)放，按先進(jìn)先發(fā)，后進(jìn)后發(fā)的順序進(jìn)行。

5.3.3 生產(chǎn)車間領(lǐng)領(lǐng)原材料，在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不良品，要退回貨倉(cāng)時(shí)，由部門填寫原為退庫(kù)單，經(jīng)車間主管確認(rèn)后，交品保部與物控員確認(rèn)，品檢員將合格標(biāo)簽改成不合格標(biāo)簽，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)辦量退料手續(xù)通知供應(yīng)商，并用退料單通知貨倉(cāng)發(fā)貨。

5.4 成品的入庫(kù)

5.4.1 成品入庫(kù)應(yīng)由生產(chǎn)車間簽發(fā)成品入庫(kù)單，由生產(chǎn)部主管確認(rèn)，品檢部在包裝箱上貼上或蓋上品檢合格標(biāo)識(shí)或加上品檢報(bào)告后，貨倉(cāng)管理員再憑入庫(kù)單點(diǎn)數(shù)入庫(kù)。

5.4.2 成品的包裝由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)，貨倉(cāng)在點(diǎn)數(shù)入庫(kù)時(shí)，應(yīng)仔細(xì)檢查包裝的完整性，不符合要求的應(yīng)拒絕入庫(kù)。

5.5 成品的發(fā)放

5.5.1 出貨前一天由 PMC 跟單員發(fā)出貨通知單，由 PMC 主管審批后，交品保部.貨倉(cāng)組.生產(chǎn)部作好出貨準(zhǔn)備安排。

5.5.2 由跟單員開出送貨單，交貨倉(cāng)員憑送貨單或出貨通知單，開出成品出庫(kù)單，發(fā)貨。

5.6 貨倉(cāng)物料的防護(hù)

5.6.1 貨倉(cāng)保管的物料.均應(yīng)分類堆放，不得混放，每件物品均要有明顯標(biāo)志，注明合格品，不良品等狀態(tài)，未檢驗(yàn)品以標(biāo)牌標(biāo)志表示待驗(yàn)狀態(tài)。

5.6.2 物料的保管要落實(shí)責(zé)任，要做到實(shí)物與賬目相符，手續(xù)齊備，憑證齊全。

5.6.3 如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有任何損壞時(shí)，應(yīng)立即向部門主管提出。

5.7 包裝

5.7.1 生產(chǎn)部按照生產(chǎn)命令要求呀作業(yè)批示書組織包裝。

5.7.2 包裝前應(yīng)檢查所包裝產(chǎn)品是否有合格標(biāo)識(shí)。

5.7.3 逐件檢查產(chǎn)品及包裝物的外觀質(zhì)量，確認(rèn)無(wú)誤后，按要求進(jìn)行包裝。

5.7.4 對(duì)不合格品有權(quán)拒絕包裝。

5.7.5 品檢員要檢查包裝質(zhì)量。

5.8 交付

5.8.1 交付方式按〈出貨管制程序〉執(zhí)行。

5.9 盤點(diǎn)

5.9.1 貨倉(cāng)管理員負(fù)責(zé)每月的盤點(diǎn)工作，與核實(shí)貨賬相符，并同時(shí)檢視各原材料.半成品

及成品品質(zhì)狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)有問題，立即向 PMC 部主管報(bào)告.盤點(diǎn)記錄于盤點(diǎn)表，表須交 PMC主管審核，由物控員提交財(cái)務(wù)部。