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1、企業(yè)所得稅繳納是預(yù)繳與匯算清繳結(jié)合的，25%所得稅率計(jì)算本月應(yīng)納所得稅是計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納所得稅額，該金額與遞延所得稅額進(jìn)行計(jì)算得出當(dāng)月應(yīng)預(yù)繳所得稅額。

2、每年的四月地稅部門都會(huì)對(duì)企業(yè)上一年度的所得稅進(jìn)行清算成為匯算清繳，核算上一年度整年的利潤(rùn)和成本，計(jì)算上一年度的實(shí)際企業(yè)所得稅，最后與上一年度預(yù)繳所得稅額進(jìn)行對(duì)比，多退少補(bǔ)。