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1、開具增值稅專用發(fā)票需要對(duì)方提供資料：稅務(wù)登記號(hào)；單位名稱；開戶行及帳戶；地址及電話；目前,不需要提供一般納稅人資格證明了。

2、開票步驟

（1）安裝開票系統(tǒng)。根據(jù)軟件安裝說明，完成開票軟件的安裝。

（2）登錄開票系統(tǒng)。金稅盤插入電腦USB接口，鼠標(biāo)雙擊開票軟件圖標(biāo)。首次登錄開票系統(tǒng)默認(rèn)“用戶名”為“管理員”，默認(rèn)密碼為“123456”，初始證書口令為“88888888”。

（3）登錄系統(tǒng)后進(jìn)行初始設(shè)置：系統(tǒng)初始化→系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置，在參數(shù)設(shè)置時(shí)一定要輸入稅務(wù)機(jī)關(guān)提供的安全接入服務(wù)器的地址，并進(jìn)行測試，若測試未成功檢查網(wǎng)絡(luò)問題。

（4）維護(hù)商品編碼和客戶編碼。根據(jù)客戶提供的開票資料及商品信息進(jìn)行開票信息維護(hù)。

（5）新購發(fā)票的讀入。目前購買發(fā)票有兩個(gè)途徑：

①網(wǎng)上購買；

②去辦稅大廳通過介質(zhì)購買，不管用哪種方式購買都需要把發(fā)票信息讀入開票系統(tǒng)，不然系統(tǒng)會(huì)顯示無發(fā)票，無法開具發(fā)票。網(wǎng)上購買發(fā)票下載路徑是：發(fā)票領(lǐng)用管理→網(wǎng)上發(fā)票領(lǐng)用管理→領(lǐng)用發(fā)票→查詢→發(fā)票下載；介質(zhì)購買下載路徑：發(fā)票領(lǐng)用管理→介質(zhì)領(lǐng)用管理→讀入新購發(fā)票。

（6）正常發(fā)票開具。進(jìn)入開票界面，進(jìn)行票面相關(guān)信息的錄入，打印前除對(duì)系統(tǒng)發(fā)票各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)外，還需對(duì)發(fā)票打印機(jī)進(jìn)行校對(duì)（用白紙進(jìn)行測試，避免打印出來的發(fā)票密碼超出密碼區(qū)）。

（7）若當(dāng)月發(fā)票退回，在系統(tǒng)自動(dòng)作廢即可（三聯(lián)都要退回）。主界面→發(fā)票作廢→選擇要作廢的發(fā)票→作廢。

（8）跨月的發(fā)票若對(duì)方需退回重新開具，若未認(rèn)證，全部聯(lián)次退回，銷售方在系統(tǒng)先開具紅字信息表→上傳→開票→紅字→下載網(wǎng)絡(luò)紅字發(fā)票，系統(tǒng)開具紅字發(fā)票后再開具正數(shù)發(fā)票（負(fù)數(shù)發(fā)票三聯(lián)即紅字發(fā)票全聯(lián)存檔，正數(shù)發(fā)票正常處理，即記賬聯(lián)做賬，發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)給客戶）

（9）跨月的發(fā)票若對(duì)方需退回重新開具，若對(duì)方已做認(rèn)證，客戶應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表（對(duì)方在開票系統(tǒng)申請開具紅字發(fā)票信息表，并將開具紅字發(fā)票通知單打印出來（如有必要可由客戶提供退回說明書并蓋章），公司在收到紅字增值稅專用發(fā)票信息表后在系統(tǒng)開具紅字發(fā)票及正常的發(fā)票給對(duì)方，并將紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)給對(duì)方。